CARİ UYGULAMASI DEVAMI.....

Sonra karşımıza gelen ekranda ilgili bölümleri doldururuz.

Müşterilerimizden olan alacağımız tahsil edildiği için alacak kısmına tutar yazılmıştır. Bu borç alacak durumunu 120 Alıcılar hesabının durumuna göre belirleyebilirsiniz. Müşteriye mal satınca nasıl ki 120 alıcılar hesabını borçlandırıyoruz. Mal satış anında Müşteri cari kartında borç kısmına 236 TL yazarız. Müşterilerden alacağımızı tahsil ettiğimizde muhasebe de 120 alıcılar hesabını alacaklandırıyoruz. Müşteri cari tahsilatında da bu örneğimizde olduğu gibi 236 TL alacaklandırırız.

Müşterimizden alacağımız kalmamıştır. Bunu rapor halinde nasıl görebiliriz?

!!!!!!!Sadece bir müşterimizden olan alacağımızı raporlamak için sırasıyla aşağıdaki menülere girilir.

Karşımıza gelen ekranda Hesap kodu bölümüne M2 Yazılır ve sağ tarafta bulunan tuşlardan GÖRÜNTÜLE tıklanır...

Şekilde görüldüğü gibi Borç bakiyesi 0 dır. Yani müşterimizin işletmemize borcu kalmamıştır...

<<<<Cari Modülü>>>>